◆ システム導入により業務が自動化されると、情報インプットと資料アウトプットの間が
ブラックボックスになりがちです。デジタル化資料の改ざん防止、情報漏洩やサイバー
セキュリティ対策等、システム全体に対する統制状況の文書化を行い統制内容を整備する
事が、リスクマネジメントの第一歩となります。
◆ 以下のような作業を進め課題に取り組みます。
・IT資産(ソフト)の保全、管理
・セキュリティ対策、バックアップ、ウィルス対策
・ユーザー権限設定、ログ管理
・外注委託先(アウトソーシング)との契約
・会計ソフト(ERP)の機能を活かし、導入及び運用されているかチェック
・各種オペレーションのマニュアル(フローチャート)作り